📖 Fixit Sistem — Sve mogućnosti

Prijava na POS

POS terminal je dostupan na adresi /app/vaš-slug/pos. Za pristup su potrebni:

1. Aktivacija uređaja — prvi put se prijavljujete s email adresom i lozinkom managera. Ovo registrira uređaj (tablet, računalo).
2. PIN prijava — svakodnevna prijava se vrši 6-znamenkastim PIN-om. Svaki zaposlenik ima svoj PIN.

Otvaranje i zatvaranje blagajne

Otvaranje

Prije prve prodaje morate otvoriti blagajnu. Unesite početni iznos gotovine u ladici (ili 0 ako je prazna) i kliknite "Otvori blagajnu".

Zatvaranje (Z-izvještaj)

Na kraju dana kliknite "Zatvori dan" u zaglavlju POS-a. Sustav prikazuje:

• Ukupan broj transakcija i promet
• Razrez po načinu plaćanja (gotovina, kartica, virman)
• Sitne troškove
• Očekivanu gotovinu u ladici

Unesite prebrojanu gotovinu i zatvorite blagajnu. Eventualna razlika se bilježi automatski.

Pregled POS ekrana

POS ekran je podijeljen na:

• Lijevo — artikli, servisi, prodaje, transferi (tabovi)
• Desno — košarica, numpad za količine/popuste, kupac
• Zaglavlje — lokacija, status blagajne, sat, odjava, link na upravljačku ploču

Filtriranje artikala

• Kategorije — kliknite kategoriju za filtriranje. Podržane su podkategorije s drill-down navigacijom.
• Uređaji — drugi red filtera za filtriranje po modelu uređaja (npr. iPhone 13, Samsung S24).
• Pretraga — unesite naziv, SKU ili barkod u polje za pretragu.
• "Na zalihi" — toggle za sakrivanje artikala bez zalihe.

Tipkovni prečaci

POS podržava tipkovne prečace za brži rad bez miša. Funkcioniraju u Fixit POS aplikaciji (.exe) i u pregledniku.

Dodavanje artikala u košaricu

Kliknite na artikl da ga dodate u košaricu. Ponovni klik povećava količinu. Za preciznije upravljanje:

• Numpad — unesite broj i kliknite artikl u košarici za promjenu količine
• Prebacivanje moda — koristite gumbe Kol./Pop./Cijena za promjenu što numpad mijenja
• Brisanje — kliknite ✕ na artiklu u košarici

Naplata i plaćanje

Kliknite "Naplati" (ili zeleni gumb na dnu košarice) za otvaranje ekrana plaćanja.

Načini plaćanja

Nakon zaključivanja prodaje prikazuje se račun s fiskalnim podatcima (JIR, ZKI) i opcijama za ispis.

B2B prodaja

Za izdavanje R-1 (B2B) računa:

1. Na ekranu plaćanja uključite "R-1 (B2B) račun" toggle
2. Unesite OIB tvrtke — sustav automatski pretražuje podatke putem Sudreg API-ja
3. Popunite naziv i adresu tvrtke
4. Zaključite prodaju

B2B računi se automatski šalju kao e-računi (UBL 2.1) putem ePoslovanja.

KPD šifre

KPD (Klasifikacija Proizvoda po Djelatnostima) je obavezna za B2B e-račune. Postavlja se na artiklu u Admin panelu:

1. Idite na Admin → Inventar → Artikli → uredi artikl
2. U polju "KPD šifra" pretražite po šifri ili opisu (npr. "95.10" za popravke)
3. Odaberite odgovarajuću šifru i spremite

Ako artikl nema KPD pri B2B checkout-u, POS će prikazati upozorenje s mogućnošću pretrage i odabira šifre na licu mjesta.

Popusti

Za primjenu popusta na artikl:

1. Kliknite na artikl u košarici
2. Prebacite numpad u mod "Pop." (popust)
3. Unesite postotak popusta (npr. 10 za 10%)
4. Pritisnite ✓

Storno / povrat

Storno se vrši iz Admin panela → Prodaje → odaberite račun → Storno. Povrat zalihe i storno fiskalizacija se obrađuju automatski.

Kreiranje servisnog naloga

U POS-u otvorite tab "🔧 Servisi" i kliknite "+ Novi nalog".

Popunite:

• Kupac — pretražite postojećeg ili unesite novog (ime, telefon, email)
• Uređaj — marka, model, boja, serijski broj/IMEI
• Prijavljeni kvar — opis problema koji je kupac prijavio
• Oprema — što je kupac ostavio uz uređaj (punjač, maskica...)
• Procjena — okvirna cijena popravka
• Rok — predviđeni datum završetka

Nalog se automatski postavlja u početnu fazu i kupac dobiva email potvrdu s kodom za praćenje.

Pipeline (faze servisa)

POS prikazuje servisne naloge u kanban prikazu — svaka kolona je jedna faza (npr. Primljeno, Dijagnoza, U popravku, Spreman za preuzimanje).

• Premještanje — koristite dropdown "Premjesti →" na svakoj kartici za promjenu faze
• Lista prikaz — uključite "Lista" toggle za tablični prikaz
• Pretraga — pretražujte po broju naloga, kupcu ili uređaju

Uređivanje naloga

Kliknite ✏️ na kartici naloga u pipelineu. Otvara se modal za uređivanje:

• Dijagnoza — što je tehničar utvrdio
• Rješenje — što je napravljeno
• Interne napomene — vidljive samo tehničarima
• Napomene za kupca — vidljive na portalu za praćenje
• Procjena, rok, dodijeljeni tehničar

Odobrenje kupca

Kada nalog prijeđe u fazu koja ima uključeno "Traži odobrenje" (konfigurirano u Admin → Automatizacije), kupac prima email s:

• Detaljima popravka i procijenjenom cijenom
• Gumbom "✓ Odobravam popravak"
• Gumbom "✕ Odbijam popravak"

Kupac može i odgovoriti na email s ključnom riječju (npr. "da" za odobrenje, "ne" za odbijanje).

Nakon odgovora, nalog se automatski premješta u konfiguriranu fazu.

Naplata servisa

Kliknite 💰 na kartici naloga u pipelineu. Otvara se checkout s pregledom stavki, dijelova i ukupne cijene. Proces naplate je isti kao redovna prodaja.

Kategorije i uređaji

Kategorije artikala

Admin → Inventar → Kategorije. Kreirajte kategorije s bojom, ikonom i redoslijedom. Podržane su podkategorije s neograničenom dubinom.

Uređaji / modeli

Admin → Inventar → Uređaji / Modeli. Kreirajte hijerarhiju proizvođača i modela (npr. Apple → iPhone → iPhone 13 Pro). Artikli se mogu filtrirati po uređaju na POS-u.

Zalihe i barkodovi

Praćenje zaliha

Zalihe se automatski smanjuju pri prodaji. U Admin → Inventar → Artikli možete vidjeti trenutne zalihe po lokaciji. Upozorenja za nisku zalihu šalju se automatski.

Barkod naljepnice

Admin → Inventar → Barkodovi. Odaberite artikle (filteri: sve, kategorija, uređaj, bez barkoda, zadnjih 20), veličinu naljepnice i broj kopija. Sustav generira EAN-13 barkodove prilagođene za A4 listove naljepnica.

Uvoz artikala

Admin → Zalihe → Uvoz artikala. Podržani formati: CSV i XLSX.

Uvoz artikala iz datoteke

Admin → Zalihe → Uvoz artikala. Masovni uvoz iz dobavljačevih cjenika, inventurnih listi ili drugih izvora.

Podržani formati

• CSV — automatska detekcija separatora (zarez ili točka-zarez)
• XLSX / ODS — Excel i LibreOffice, čita se prvi radni list
• PDF / TXT — sustav pokušava prepoznati strukturu iz dobavljačevih cjenika

Postupak uvoza (4 koraka s pregledom)

1. Korak 1 — Učitaj datoteku: Odaberite CSV/XLSX/PDF, opcionalno dobavljača i lokaciju, te označite uključuje li cijena PDV.
2. Korak 2 — Mapiranje stupaca + strategija spajanja: Sustav prikazuje prvih 5 redova i automatski prepoznaje stupce (naziv, SKU, EAN, količina, nabavna, prodajna). Ovdje birate i kako sustav prepoznaje postojeće artikle:
   • Po SKU šifri — najsigurnije (preporučeno)
   • Po EAN barkodu — ako dobavljač konzistentno koristi barkode
   • Po nazivu + cijeni — ista naziv i ista nabavna cijena = isti artikl. Korisno za trgovine s više verzija istog artikla po različitim cijenama.
   • Po nazivu — spaja samo po nazivu (bilo koja cijena)
   • Nikad ne spajaj — uvijek stvori novi artikl
3. Korak 3 — Pregled (NOVO): Prikazuje svaki redak s izračunatom bruto cijenom, PDV-om, prodajnom cijenom i maržom. Možete:
   • Promijeniti PDV stopu po retku (25/13/5/0%)
   • Mijenjati nabavnu i prodajnu cijenu po retku
   • Odabrati akciju po retku: Stvori / Spoji s #123 / Preskoči
   • Masovne akcije: "Stvori sve nove", "Spoji sve moguće", "Preskoči sve"
   Ukupne vrijednosti (broj novih, broj spajanja, ukupna nabavna, ukupna prodajna) osvježavaju se u stvarnom vremenu. Pregled je paginiran 50 redaka po stranici.
4. Korak 4 — Potvrdi uvoz: Sustav kreira artikle ili ažurira postojeće, dodaje zalihu, i sprema cijeli uvoz u povijest.

Prodajna cijena pri uvozu

Način određivanja prodajne cijene za nove artikle postavlja se u Admin → Postavke → Uvoz artikala:

• Postotni markup — automatski dodaje postotak na nabavnu (npr. 30% na nabavnu od €10 = prodajna €13)
• Ručno po artiklu — u pregledu svaki redak ima vlastito polje za prodajnu cijenu

Povijest uvoza + poništavanje

Admin → Zalihe → Povijest uvoza. Svaki uvoz se bilježi kao "batch" s:

• Brojem uvoza (specifičan za vašu trgovinu — uvoz #1, #2, #3…)
• Datumom, korisnikom, dobavljačem, lokacijom, datotekom
• Brojem novih / spojenih / preskočenih artikala
• Ukupnom nabavnom i prodajnom vrijednošću uvoza

Poništavanje uvoza (30-minutni prozor)

Ako ste uvezli pogrešnu datoteku ili shvatili da treba ispraviti strategiju spajanja, imate 30 minuta za poništavanje uvoza:

1. Otvorite uvoz u Povijesti uvoza
2. Kliknite "Poništi uvoz" (gumb prikazuje koliko minuta vam je preostalo)
3. Sustav:
   • Briše novokreirane artikle (ako nisu prodani u međuvremenu)
   • Uklanja zalihu dodanu tim uvozom
   • Vraća originalne cijene spojenih artikala

Transferi

Na POS-u, tab "📦 Transferi" prikazuje dolazne transfere zaliha. Možete ih prihvatiti ili odbiti. Crveni badge pokazuje broj transferi na čekanju.

Izvještaji

Admin → Izvještaji prikazuje:

• Prihod po danu s razrezom po načinu plaćanja
• Prihod po lokaciji
• Performanse tehničara (nalozi, vrijeme rješavanja)
• Performanse blagajnika (transakcije, promet, povrati)
• Statistika uređaja (najčešći brendovi, tipovi kvarova)
• Profitabilnost proizvoda (nabavna vs. prodajna cijena)

Izvoz prodaja u CSV: Admin → Prodaje → "Izvoz CSV" gumb. Odaberite razdoblje i način plaćanja.

Raspored smjena

Admin → Upravljanje → Raspored. Tjedni ili mjesečni pregled s mogućnošću:

• Odabira više datuma odjednom za dodavanje smjene
• Prebacivanja između lokacija
• Automatske detekcije konflikata (zaposlenik ne može biti na dvije lokacije istovremeno)

Na istom kalendaru pojavljuju se termini kupaca (zeleni) i radni nalozi s rokom (ljubičasti) — imate jedan pogled na to tko je dostupan i što dolazi.

Postavljanje usluga za termine

Prije nego kupci mogu rezervirati, definirajte usluge koje nudite. Admin → Servis → Termini — usluge → "Nova usluga".

Svaka usluga ima:

• Naziv — npr. "Popravak ekrana", "Prijenos podataka", "Dijagnostika"
• Trajanje (min) — koliko dugo traje termin (5–480 min)
• Buffer (min) — pauza nakon termina za pripremu / čišćenje
• Cijena — prikazuje se kupcu u obrascu rezervacije
• Redoslijed — kontrola kojim redoslijedom se usluge prikazuju
• Aktivna — isključite kad privremeno ne nudite tu uslugu

Kalendar i raspored termina

Admin → Upravljanje → Raspored — svi termini se prikazuju kao obojene kartice na istom kalendaru gdje i smjene:

• Plave — radne smjene zaposlenika
• Žute — godišnji odmori
• Zelene — potvrđeni termini kupaca
• Ljubičaste — radni nalozi s rokom (promised_at)

Prekidačima na vrhu kalendara uključujete/isključujete prikaz termina i naloga.

Za ručno dodavanje termina: Admin → Servis → Termini → "Novi termin". Popunite kupca, vrijeme, uslugu. Termini kreirani ručno uvijek se prikazuju u kalendaru.

Po lokaciji vs. po tehničaru

Svaka lokacija ima mod rezervacije (postavka u location_settings — postavlja superadmin ili preko ručnog upita; UI će uskoro biti dodan):

• Po tehničaru (default) — kupac bira konkretnog tehničara i slot. Tehničar mora imati smjenu u to vrijeme i biti slobodan.
• Po lokaciji s kapacitetom N — više kupaca može imati isti slot (npr. 3 radna mjesta istovremeno). Sustav prihvaća rezervacije dok broj istovremenih ne dosegne kapacitet.

Postavke po lokaciji (spremljene u location_settings):

Pretvorba termina u radni nalog

Kada kupac dođe, otvorite termin u Admin → Servis → Termini → kliknite "Pretvori u nalog". Sustav:

• Kreira novi radni nalog s imenom/telefonom/emailom kupca popunjenim
• Automatski povezuje ili stvara kupca u bazi
• Postavlja promised_at na vrijeme termina
• Postavlja reported_issue na naziv odabrane usluge
• Označava termin kao "Dovršeno" s referencom na nalog

Online rezervacija za kupce

Vaša javna stranica za rezervacije: https://fixitsistem.com/app/vaš-slug/book

Kupac:

1. Odabere uslugu (popis definiran u Termini — usluge)
2. Odabere lokaciju (ako imate više)
3. Odabere datum
4. Bira slobodni slot iz prikazanih termina
5. Unosi ime, telefon, email, opcionalno bilješke
6. Klikom na "Potvrdi termin" rezervira se i dobije potvrdu na email

Autofill za postojeće kupce (GDPR-safe)

Na obrascu se nalazi link "Već sam kupac — pošaljite mi link za brzo popunjavanje". Kupac unese email:

• Ako je email u bazi kupaca → dobije email s privremenim linkom (30 min), klikom se obrazac popunjava
• Ako nije → generička poruka (ne otkrivamo da li email postoji — GDPR)

Ovime omogućavate povratnicima brzi pristup bez rizika od zloupotrebe podataka.

Embed rezervacijskog widgeta na vaš website

Umjesto slanja kupaca na vanjsku stranicu, možete ugraditi obrazac za rezervaciju direktno u vaš website. Identičan je javnoj stranici, ali radi unutar vašeg sitea.

Embed kod

Kopirajte i zalijepite ovaj HTML u bilo koju stranicu vašeg websitea (WordPress, HTML, Wix, Webflow itd.):

<iframe
  src="https://fixitsistem.com/app/vaš-slug/book/embed"
  width="100%"
  height="800"
  style="border:0; max-width:560px; display:block; margin:0 auto"
  title="Rezerviraj termin"
></iframe>

Zamijenite vaš-slug s vašim stvarnim slugom (isti kao u POS URL-u). Primjer za Servis Stjepan: https://fixitsistem.com/app/servis-stjepan/book/embed

WordPress upute

1. U WordPress admin ploči otvorite stranicu ili objavu gdje želite widget
2. Dodajte blok "Custom HTML" (ili "Shortcode" s HTML sadržajem)
3. Zalijepite gornji iframe kod
4. Spremite i pogledajte — widget se prikazuje unutar vaše stranice

Wix / Webflow / Squarespace

1. Dodajte "Embed" ili "HTML block" element
2. Zalijepite iframe kod
3. Prilagodite visinu po potrebi (atribut height)

Prilagodba visine / širine

Standardna visina iframea je 800 piksela. Ako je obrazac prevelik ili premali na vašem sitejat, prilagodite:

• width="100%" — širina prilagođena roditeljskom elementu (preporučeno)
• width="400" — fiksna širina u px
• height="800" — povećajte na 1000 ako kupac ima velike bilješke
• style="max-width:560px" — ograničava maksimalnu širinu iframea

Kako znate da radi?

Otvorite stranicu u pregledniku. Trebate vidjeti formu s poljima za uslugu, datum, slotove i podatke. Svaka rezervacija kroz widget pojavljuje se u Admin → Servis → Termini (oznaka source: widget).

Podsjetnici i obavijesti

Automatske email obavijesti:

Podsjetnici se šalju automatski preko schedulera — pokreće se svakih 15 minuta i hvata sve termine koji počinju za 23–25 sati.

Fiskalizacija

B2C (CIS)

Admin → Postavke → Fiskalizacija. Za aktivaciju:

1. Uključite "Fiskalizacija aktivna"
2. Postavite oznaku poslovnog prostora (npr. P1) i naplatnog uređaja
3. Učitajte FINA certifikat (.p12 datoteka) i unesite lozinku
4. Kliknite "Test CIS fiskalizacija" za provjeru veze

B2B (ePoslovanje)

Za B2B e-račune potrebno je konfigurirati ePoslovanje u Postavke platforme (superadmin) — Master API ključ, OIB, poslovna jedinica.

Email obavijesti

Admin → Postavke → Email. Postavite:

• Reply-To email — na koji email kupci šalju odgovore
• IMAP — za primanje emailova kupaca (host, port, korisnik, lozinka)
• Ključne riječi za odobrenje — riječi koje kupac može poslati u odgovoru za automatsko odobrenje/odbijanje (npr. "da", "odobravam")

Predlošci emaila: Admin → Postavke → Email predlošci. Svaki predložak ima HTML editor, kod editor i pregled. Koristite varijable poput {{customer_name}}, {{device}}, {{tracking_url}}.

Automatizacije

Admin → Postavke → Automatizacije. Jedna stranica za konfiguraciju cijelog tijeka rada:

• Po fazi — odaberite koji email se šalje kada nalog uđe u određenu fazu
• Odobrenje — koji email se šalje i u koju fazu se premješta kada kupac odobri ili odbije
• Eventi — email pri kreiranju naloga i završetku (račun izdan)

Ulazni eRačuni

Admin → ePoslovanje → Ulazni eRačuni. Prikazuje sve račune koje ste primili od dobavljača putem ePoslovanja.

Sinkronizacija

Sustav automatski provjerava ePoslovanje sanduček svaki sat. Za ručnu provjeru kliknite "Sinkroniziraj sada".

Za svaki primljeni dokument sustav preuzima:

• XML — izvorni UBL 2.1 dokument s detaljima računa
• PDF vizualizacija — čitljiv PDF prikaz računa koji generira ePoslovanje
• Datum izdavanja i rok plaćanja — parsiraju se iz XML-a

Preuzimanje datoteka

Svaki red ima gumbe za preuzimanje:

• PDF — otvara vizualizaciju u novom tabu
• XML — preuzima izvorni XML dokument

Ako dokumenti nedostaju (stariji zapisi), kliknite "Preuzmi datoteke" za naknadno preuzimanje XML-a i PDF-a za sve dokumente.

Odobrenje i odbijanje

Svaki primljeni račun ima status: Na čekanju, Odobreno ili Odbijeno. Koristite gumbe "Odobri" i "Odbij" za upravljanje statusom.

Uvoz artikala iz eRačuna

Svaki primljeni eRačun koji ima XML sadržaj prikazuje gumb "Uvezi artikle" na retku.

Kako radi

1. Kliknite "Uvezi artikle" na retku eRačuna
2. Sustav parsira XML i prikazuje sve stavke s računa
3. Svaka stavka ima toggle — isključite stavke koje ne želite uvesti (npr. dostava, obrada, naknada)
4. Odaberite lokaciju za primanje zalihe
5. Označite uključuje li cijena PDV ili ne
6. Za nove artikle (koji ne postoje u sustavu) cijena se određuje prema postavkama:
   • Markup — automatski izračunava prodajnu cijenu na temelju postotka
   • Ručno — za svaki novi artikl pojavljuje se polje za unos prodajne cijene
7. Kliknite potvrdu — sustav kreira nove artikle, ažurira postojeće i zaprima zalihu

Kreiranje ponude

Ponude (ponuda/quote) omogućuju slanje ponuda kupcima prije izdavanja računa. Dostupno u Admin panel → Prodaja → Ponude.

Kako kreirati ponudu

1. Kliknite "Nova ponuda"
2. Odaberite kupca iz baze ili unesite podatke ručno
3. Dodajte stavke — odaberite artikl iz kataloga ili unesite ručno
4. Postavite rok valjanosti (zadano: 15 dana)
5. Dodajte napomenu za kupca (opcionalno)
6. Spremite ponudu

Slanje ponude i prihvaćanje

Nakon kreiranja ponude, možete je poslati kupcu putem emaila:

1. Na listi ponuda, kliknite gumb "Pošalji" (✈️)
2. Kupac prima email s PDF ponudom u prilogu
3. Email sadrži link za prihvaćanje ili odbijanje ponude
4. Kupac klikom na link otvara stranicu gdje može prihvatiti ili odbiti ponudu
5. Status ponude se automatski ažurira

Statusi ponude

Pretvorba ponude u račun

Kada kupac prihvati ponudu, možete je pretvoriti u račun:

1. Na listi ponuda, pronađite ponudu sa statusom "Prihvaćeno"
2. Kliknite gumb "Pretvori u račun"
3. Sustav automatski kreira prodaju sa svim stavkama iz ponude
4. Račun se kreira s načinom plaćanja "Transakcija" i statusom "Neplaćeno"

Preuzimanje PDF-a

Kliknite gumb "PDF" na retku ponude za preuzimanje profesionalnog A4 dokumenta ponude u PDF formatu.

PDF prilog na email

Kada pošaljete račun kupcu putem emaila, račun se šalje kao PDF prilog. Kupac prima:

• Pregledni email s brojem računa i ukupnim iznosom
• PDF račun u prilogu — profesionalni A4 format s vašim podacima, logom i svim stavkama

PDF automatski koristi podatke vaše lokacije (logo, naziv, OIB, IBAN) i podržava hrvatske znakove (č, ć, š, ž, đ).

PDF u eRačunu

Kada šaljete B2B eRačun putem ePoslovanja, PDF vizualizacija računa se automatski ugrađuje u XML dokument. Primatelj može vidjeti vaš račun i kao PDF, ne samo kao XML podatke.

Ovo je ista praksa koju koriste drugi hrvatski poslovni sustavi (npr. Pondi d.o.o.).

Pretraga kupaca na POS-u

Polje "Kupac (opcionalno)" iznad košarice na POS-u pretražuje vašu bazu kupaca. Unesite barem 2 znaka za pretragu po:

• Imenu
• Emailu
• Telefonu
• OIB-u
• Nazivu tvrtke

Automatsko popunjavanje

Kada odaberete kupca iz rezultata pretrage:

• Ako kupac ima OIB i naziv tvrtke — B2B automatski se uključuje i sva polja se popunjavaju
• Ako kupac ima email — polje "Email za račun" se automatski popunjava
• Više ne trebate ručno unositi B2B podatke za postojeće kupce

OIB pretraga (Sudreg/VIES)

U Admin panel → Kupci, prilikom kreiranja ili uređivanja kupca koji je pravna osoba, kliknite ikonu 🔍 pored OIB polja za automatsko dohvaćanje podataka.

Što se popunjava automatski

Praćenje virmana (transakcijskih plaćanja)

Kada se prodaja izvrši s načinom plaćanja "Transakcija" (virman), račun se automatski označava kao neplaćen. Gotovina i kartica su uvijek odmah plaćeni.

Gdje vidjeti neplaćene račune

• Admin panel → Blagajna → Prodaja → tab "Neplaćene" — prikazuje sve neplaćene virmane s badge brojem
• POS terminal → tab Računi — neplaćeni virmani imaju crvenu oznaku "Neplaćeno"

Kako označiti plaćenim

• Iz admin panela: Na retku prodaje kliknite "Označi plaćeno" — potvrda, i status se mijenja u plaćeno s datumom
• Iz POS terminala: Otvorite detalje transakcije, kliknite "Označi plaćeno"

Filtriranje

U admin panelu koristite filter "Status plaćanja" za prikaz samo plaćenih ili neplaćenih računa.

POS ekran postavke

Admin → Postavke → POS ekran:

• Zadani prikaz — "Svi artikli" ili "Kategorije prvo" (prikazuje kategorije kao pločice, klik otvara artikle)
• Sortiranje — abecedno, po cijeni, popularni prvo, ili prilagođeno

Postavke uvoza artikala

Admin → Postavke → Uvoz artikala — Prodajna cijena. Ovdje postavljate kako se izračunava prodajna cijena za nove artikle tijekom uvoza:

Ova postavka se koristi i za uvoz iz CSV/XLSX datoteke i za uvoz iz ulaznih eRačuna.

Planovi i značajke

Fixit Sistem nudi različite planove prilagođene vašim potrebama:

Ako ste na planu "Samo POS", servisne opcije (nalozi, pipeline, termini, automatizacije, uređaji/modeli) nisu vidljive u sustavu. Nadogradnja plana dostupna je u Admin → Pretplata i naplata.

Korisnici i uloge

Svaki korisnik ima svoj 6-znamenkasti PIN za brzu prijavu na POS terminal.